Finan­zen

Präzise Zielerreichung in der Jahresrechnung 2024
Die Jahresrechnung 2024 der Kirchgemeinde Schlieren kann nahezu, als Punktlandung bezeichnet werden. Der budgetierte Gewinn wurde mit einer geringen Abweichung nahezu erreicht. Bei einem Gesamtumsatz von über CHF 2,2 Millionen beträgt der tatsächliche Gewinn rund CHF 6'120, während im Budget ein Gewinn von CHF 14'000 vorgesehen war. Damit liegt die Differenz lediglich bei CHF 7'880.

Der Gesamtaufwand beläuft sich auf CHF 2'240'317, während die Erträge CHF 2'246'437 ausmachen. Sowohl Aufwand als auch Ertrag liegen um rund CHF 150'000 über den budgetierten Werten. Dies ist insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:

• Höhere Zinsausgaben
• Deutlich gestiegene Unterhaltskosten für die Liegenschaften
• Erhöhte Lohnkosten im Bereich Liegenschaften und Bildung
• Höhere Steuererträge als budgetiert (schwierig zum Budgetieren)

Strikte Ausgabendisziplin und kurzfristige Investitionen
Auch im Jahr 2024 wurde eine konsequente Ausgabendisziplin eingehalten. Es ist erfreulich zu sehen, dass sowohl die Behördenmitglieder als auch die Mitarbeitenden die Budgetvorgaben beachten und danach handeln. Dennoch fallen gelegentlich unvorhergesehene Ausgaben an, insbesondere im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung. Gebundene Ausgaben, die aufgrund akuter Schäden wie Wasserschäden oder technischen Defekten kurzfristig genehmigt werden müssen, waren auch in diesem Jahr erforderlich.

Bauprojekte und Investitionsrechnung
Die beiden Bauprojekte "Uitikonerstrasse 20" und "Mehrzweckraum Grosse Kirche" konnten im Jahr 2024 noch nicht vollständig abgeschlossen werden und verbleiben daher in der Investitionsrechnung:

• Mehrzweckraum Grosse Kirche: Der Raum wurde bereits im Jahr 2024 in Betrieb genommen, allerdings sind noch abschliessende Arbeiten, insbesondere im Bereich der Raumsteuerung, erforderlich. Die Bauabrechnung ist für das erste Halbjahr 2025 geplant.
• Mehrfamilienhaus Uitikonerstrasse 20: Die Fertigstellung des Projekts ist für Sommer 2025 geplant. Die Wohnungen werden ab dem 1. August 2025 an die neuen Mieter übergeben. Die Bauabrechnung wird dementsprechend nicht vor Ende 2025 erwartet.

Entwicklung der Steuererträge
Die Steuererträge der natürlichen Personen sind im Vergleich zum Vorjahr sowie zum Budget um rund CHF 50'000 zurückgegangen. Die Erträge aus den juristischen Personen sind hingegen stabil geblieben und entsprechen nahezu den Vorjahreswerten. Es zeichnet sich ab, dass die rückläufige Mitgliederzahl Auswirkungen auf den Steuerertrag der natürlichen Personen hat.

Fazit und Ausblick
Die finanzielle Situation der Kirchgemeinde Schlieren ist insgesamt solide. Dennoch ist es notwendig, die Entwicklung der Steuererträge genau zu beobachten. Sollte sich der Trend sinkender Einnahmen fortsetzen, sind rechtzeitig Massnahmen einzuleiten, um die finanzielle Stabilität langfristig zu sichern.